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一、基本职能及主要工作

绵阳市民主党派机关事务管理处为事业单位,单位的主要工作职责是:本部门主要职责是: 管理民主党派机关公共事务。1、负责固定资产、公共设施的管理与维修;2、负责民主党派有关共用经费的管理;3、负责民主党派机关的收支、安全保卫工作;4、负责民主党派机关精神文明建设的规划、安排,并组织落实;5、负责民主党派机关的其他后勤服务工作;6、完成领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

绵阳市民管处属一级预算单位,共有二级预算单位7个,分别是民革绵阳市委、民建绵阳市委、九三学社绵阳市委、民进绵阳市委、民盟绵阳市委、农工民主党绵阳市委、中国致公党绵阳市总支委员会。

绵阳市民管处(含七个党派机关)编制为46名,其中行政编制37名,工勤编制5名,事业编制4名。2018年12月末在职人员总数45人,其中行政人员37人,工勤人员4人,事业编制4名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,绵阳市民主党派机关事务管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入823.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:一般公共服务支出941.59万元、外交支出0万元、教育支出0万元。绵阳市民主党派机关事务管理处2019年收支总预算823.87万元,比2018年收支预算总数减少1.36万元,主要原因是全市单位预算缩减10%。

(一)收入预算情况

绵阳市民管处2019年收入预算823.87万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入823.87万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

绵阳市民管处2019年支出预算823.87万元,其中:基本支出641.87万元,占77%;项目支出182万元,占23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市民管处2019年财政拨款收支总预算823.87万元,比2018年财政拨款收支总预算减少1.36万元,主要原因是全市单位预算缩减10%。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入823.87万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出823.87万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

以上收支财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款情况说明

绵阳市民管处2019年一般公共预算当年拨款823.87万元,比2018年预算数减少1.36万元,主要原因是全市单位预算缩减10%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出823.87万元,占100%;外交支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

民管处机关

1.一般公共服务(类)民主党派及及工商联事务(款)事业运行(项)预算数为33.62万元,主要用于保障机关工作支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)预算数为14万元,主要用于保障党派大楼正常运转支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为5.28万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为2.11万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为0.02万元,主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数1.58万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为3.17万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

民革绵阳市委

1.一般公共服务(类)民主党派及及工商联事务(款)行政运行(项)预算数为66.63万元,主要用于保障机关工作支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及及工商联事务(款)参政议政(项)预算数为24万元,主要用于保障参政议政支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为9.69万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为3.87万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为0.01万元,主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数3.91万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为5.81万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

民建绵阳市委

1.一般公共服务(类)民主党派及及工商联事务(款)行政运行(项)预算数为72.45万元,主要用于保障机关工作支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及及工商联事务(款)参政议政(项)预算数为24万元,主要用于保障参政议政支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为10.37万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为4.15万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为0万元,主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数3.11万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为6.22万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

九三学社绵阳市委

1.一般公共服务(类)民主党派及及工商联事务(款)行政运行(项)预算数为63.59万元,主要用于保障机关工作支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及及工商联事务(款)参政议政(项)预算数为24万元,主要用于保障参政议政支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为9.20万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为3.68万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为0.01万元,主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数2.76万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为5.52万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

民进绵阳市委

1.一般公共服务(类)民主党派及及工商联事务(款)行政运行(项)预算数为76.85万元,主要用于保障机关工作支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及及工商联事务(款)参政议政(项)预算数为24万元,主要用于保障参政议政支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为11.17万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为4.47万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为0万元,主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数3.35万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为6.70万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

民盟绵阳市委

1.一般公共服务(类)民主党派及及工商联事务(款)行政运行(项)预算数为64.90万元,主要用于保障机关工作支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及及工商联事务(款)参政议政(项)预算数为24万元,主要用于保障参政议政支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为9.49万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为3.80万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为0万元,主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数2.85万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为5.70万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

农工党绵阳市委

1.一般公共服务(类)民主党派及及工商联事务(款)行政运行(项)预算数为61.24万元,主要用于保障机关工作支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及及工商联事务(款)参政议政(项)预算数为24万元,主要用于保障参政议政支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为8.78万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为3.51万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为0.01万元,主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数2.63万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为5.27万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

致公党绵阳市工委

1.一般公共服务(类)民主党派及及工商联事务(款)行政运行(项)预算数为41.35万元,主要用于保障机关工作支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及及工商联事务(款)参政议政(项)预算数为24万元,主要用于保障参政议政支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为5.92万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为2.37万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为0.01万元,主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数1.78万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为3.55万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市民主党派机关事务管理处2019年一般公共预算基本支出823.87万元,其中:

人员经费522.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费301.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市民管处2019年“三公”经费财政拨款预算数34.14万元,其中:公务接待费34.14万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算

主要原因是:市本级因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市委外办、绵阳市民管处(台办)根据经批准的2019年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费较2018年预算持平

2019年公务接待费计划用于大型活动接待,省级交流或作接待和其他接待等方面。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平

主要原因是绵阳市民管处无公务用车购置及运行维护费支出。

市本级公务用车购置经费管理方式,实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。2019年安排公务用车运行维护费0万元,.

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市民管处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市民管处2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,绵阳市民管处的机关运行经费财政拨款预算为288.25万元,比2018年预算减少29.01万元,减少10%。主要原因是全市单位预算缩减10%。

(二)政府采购情况

绵阳市民管处2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,绵阳市民管处共有车辆0辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年绵阳市民管处所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指政协委员会办公室项目支出。

10.一般公共服务(类)政协事务事务(款)委员视察(项):指政协委员开展各类视察的支出。

11.一般公共服务(类)政协事务事务(款)其他政协事务支出(项):指除上述项目以外的其他政协事务支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):单位离休人员支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

15.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴存的在职职工住房公积金。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表

2019年预算公开表(民管处)